企业油票如何报销

企业油票报销通常遵循以下步骤：

1. 了解公司政策 ：

员工应先了解公司的差旅费用报销政策，包括是否允许私车公用的油费报销，以及相关标准和限制。

2. 记录里程 ：

记录出差或执行任务时的起始和结束里程，以便计算实际行驶公里数。

3. 计算费用 ：

根据公司报销标准（通常是每公里多少钱），计算出应报销的油费总额。

4. 准备票据 ：

保留加油时的发票或收据作为报销凭证。

5. 填写报销单 ：

按照公司要求填写报销申请表，附上必要的票据和里程记录。

6. 提交审批 ：

将填写好的报销单和相关凭证提交给直接上级或财务部门进行审批。

7. 等待报销 ：

审批通过后，费用会按照公司的财务流程报销到员工指定的账户。

注意事项 ：

确保所有信息准确无误，以免影响报销进度。

发票上必须有购买方纳税人识别号（购买方为个人和非企业性单位除外）。

发票“单位”栏应选择“吨”或“升”，且“数量”栏不能为“0”（红字发票除外）。

对于公司统一管理加油卡的情形，加油费用在加油后才可凭加油卡或加油凭证回笼记录去换开增值税专用发票，以便抵扣进项税额。

私车公用的油票报销时，通常需要提供车辆行驶证明、加油发票以及相关的用车记录来证明费用是因公产生的。

请根据您公司的具体政策和流程进行操作，如果有任何疑问，建议咨询财务部门

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